№ п/п

Статьи затрат

Объем производства

2008 г. план

12 мес. 2008 г.

Всего 600 млн. р

в т.ч. на 12 мес

расчет.

703641 тыс. р. фактич.

результ

1

УСЛОВНО - ПОСТОЯННАЯ ЧАСТЬ ЗАТРАТ

1.1

Заработная плата:

-ИТР (общезаводские)

41945

41945

41945

44451,7

2507

-ИТР (общезаводские)-резерв

3277

3277

3277

4381,8

1104,7

-ИТР, всп. раб - х осн.,всп.цехов

46555

46555

46555

41390,4

-5165

---------------- резерв

4184,8

4184,8

4184,8

3850,1

-334,7

Итого:

88500

88500

88500

85841,9

-2658

Итого:- резерв

7461,9

7461,9

7462

8231,5

769,6

1.2

Отчисления в социальные фонды

25810

25810

23713

24245,6

533

Отчисления в соц.фонды - резерв

2768,4

2768,4

2838

3060,9

223,2

1.3

Амортизация

36000

36000

36000

30489,2

-5511

1.4

Услуги связи

1259,0

1259,0

1259,0

1957,6

698,6

1,5

Налоги в себестоимости

4285

4285

4285,0

4377,5

92,5

-транспортный налог

152,0

152,0

152,0

247,0

95,0

-за землю

4133,0

4133,0

4133,0

4130,5

-2,5

1.6

Выплаты:

7739,6

7739,6

7739,6

11110,0

3370,4

-на социальное развитие

563,1

563,1

563,1

4955,0

4391,9

-денежные

6079,1

6079,1

6079,1

5466,0

-613,1

-прочие

1097,4

1097,4

1097,4

689,0

-408,4

1.7

Налоги из прибыли - квартальные

5862

5862

5862,0

6127,0

265,0

-на имущество

5800,0

5800

5800,0

6044,0

244,0

-на образов., милиции, реклам

62,0

62,0

62,0

83,0

21,0

-кредитная ставка

0,0

0,0

0

0

0,0

Итого по разделу 1:

179686

179686

177658

175441

-2216

2

УСЛОВНО - ПЕРЕМЕННАЯ ЧАСТЬ ЗАТРАТ

2.1

Материалы

231845

267324

275591

8267

2.2

Топливо, в том числе

3661

3661,0

3661

4367,1

706,1

-газ

0

3661,0

-мазут

0

2.3

Электроэнергия, в т.ч.:

14754,6

16681

16842,6

161,3

2.4

Заработная плата осн. рабочих

37166,8

43587

35769,2

-7818

резерв на отпуск

3297,3

3297,3

3297

3185,9

-111,4

2.5

Отчисления в социальные фонды

13788,9

16170,7

12375,2

-3795,5

резерв на отпуск

1223,3

1223,3

1223,3

1186,1

-37,2

2.6

Вода, канализация

805,8

805,8

805,8

898,5

92,7

2.7

промвода

88,5

88,5

88,5

111,6

23,1

2.8

Командировочные

2600

2600

2600

2100,4

-499,6

2.9

Прочие в т.ч.:

24387,7

24563,4

26428,6

1865

-ремонт

7400

7400,0

7400

12746,6

5346,6

-представительские

1017

1192,7

480,5

-712,2

-прочие

15970,7

15971

15970,7

13201,5

-2769

3

Итого по разделу 2:

333619

40364

380002

378856

-1145

4

Всего по разделам 1 и 2

513305

557660

554298

-3362